Compliance with Article 66 of the Public Sector Budget Law for Fiscal Year 2023
The document discusses the fulfillment of Article 66 of the Public Sector Budget Law for the fiscal year 2023, detailing approved budget modifications, budget execution progress, and interventions to address and prevent the El Niño phenomenon. It highlights budget reallocations, execution achievements, and projected outcomes. The content also covers budget allocations for specific projects and sectors, such as agricultural and irrigation initiatives. Images are included to illustrate the information effectively.
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Presentation Transcript
Cumplimiento del Art. 66 de la Ley de Presupuesto del Sector P blico para el A o Fiscal 2023 Ejecuci n presupuestal e intervenciones para enfrentar y prevenir el Fen meno El Ni o 06 de julio de 2023
NDICE 1. Modificaciones presupuestales aprobadas por D.S., en cumplimiento del art culo 66 de la Ley de Presupuesto del Sector P blico para el A o Fiscal 2023 2. Ejecuci n presupuestal 2023 ylos logros alcanzados/proyectados al 30 de junio y 31 de diciembre 2023. 3. Plan de Intervenci n para prevenir y enfrentar el Fen meno El Ni o .
01 Modificaciones Presupuestales Aprobadas por Decreto Supremo, en cumplimiento del art culo 66 de la Ley A solicitud del MEF se transfiri a la Reserva de Contingencia S/ -28,865,151 para reorientar gastos para reactivaci n econ mica mediante ejecuci n de inversiones. En el marco del Numeral 1 de la Trig sima Primera Disposici n Complementaria Final de la Ley N 31638(*) se permite modificaciones de fondos del P A de entidades. D.S. N 056-2023-EF (08.ABR.2023) A solicitud del MEF se transfiri a la Reserva de Contingencia S/ -15,483,271 para reorientar gastos para reactivaci n econ mica mediante ejecuci n de inversiones. EnelmarcodelNumeral1delaTrig simaPrimeraDisposici nComplementariaFinaldelaLeyN 31638(*)se permitemodificacionesdefondosdelP Adeentidades. D.S. N 060-2023-EF (13.ABR.2023) Se habilit al Sector el monto de S/ 3,813,109 para 14 PIPs, en el marco del FONDES (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash). De acuerdo al Art culo 57 de la Ley N 31638, se asign S/8 805 133 892 para financiamiento exclusivo del FONDESanivelnacional. D.S. N 093-2023-EF (19.MAY.2023) (*) Ley N 31638 Ley de Presupuesto del Sector P blico para el a o 2023
01 Modificaciones Presupuestales Aprobadas por Decreto Supremo, en cumplimiento del art culo 66 de la Ley Se habilit presupuesto para el Pago de sentencias judiciales del Pliego por el monto de S/ 683,536. En el numeral 1 de la D cima Disposici n Complementaria Final de la Ley N 31638 se autoriza la atenci n de pago de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada. D.S. N 113-2023-EF (12.JUN.2023) Financiamiento de 07 Inversiones de GL por el monto de S/ -34 526 535. (Pasco, Ayacucho, Lambayeque, Piura y Lima) De acuerdo al literal c) del numeral 18.1 del art culo 18 de la Ley N 31638, el MIDAGRI dispone de S/ 83 492 336,00 exclusivamente para fines del Fondo Sierra Azul. D.S. N 115-2023-EF (14.JUN.2023) Financiamiento de 11 Inversiones de GL por el monto de S/ -41,353,219 (Huancavelica, Amazonas, Tacna, Ancash, Piura, Cusco y Ayacucho) De acuerdo al numeral 14.1 del art culo 14 de la Ley N 31638 (Recursos asignados a entidades para transferencia a GR y GL). D.S. N 128-2023-EF (16.JUN.2023) (*) Ley N 31638 Ley de Presupuesto del Sector P blico para el a o 2023
02 Ejecuci n presupuestal 2023 y los logros alcanzados/proyectados Ejecuci n de actividades y proyectos del sector agrario y de riego El Sector Agrario y de Riego tiene un PIM de S/ 5,011.6 millones, habiendo ejecutado a la fecha S/ 1,567.8 millones, cifra que representa el 31.3% del presupuesto total. En actividades de un total de S/ 3,044.5 millones, se ha devengado S/ 1,096.4 millones 36.0%. En Inversiones de un PIM de S/ 1,967.1 millones, se ha devengado S/ 471.4 millones, cifra que representa el 24.0% de los recursos en inversiones. (En millones de soles) ACTIVIDADES INVERSIONES PIM TOTAL Certificaci n Total Devengado Total Avance Total % PLIEGOS PIM Certificaci n Devengado Avance % PIM Certificaci n Devengado Avance % 1,544.5 1,423.3 841.1 54.5% 1,467.1 762.8 346.8 23.6% 3,011.6 2,186.1 1,187.9 39.4% MIDAGRI SIERRA Y SELVA EXPORTADORA 14.0 11.3 5.3 37.9% 3.7 2.5 2.0 54.1% 17.7 13.8 7.3 41.2% 223.6 207.6 91.9 41.1% 181.9 152.9 69.4 38.2% 405.5 360.5 161.3 39.8% SENASA 71.5 54.8 28.2 39.4% 106.6 65.9 23.7 22.2% 178.1 120.7 51.9 29.1% INIA 1,111.5 227.9 92.4 8.3% 120.8 28.0 23.6 19.5% 1,232.3 255.9 116.0 9.4% ANA 79.4 67.7 37.5 47.2% 87.0 12.9 5.9 6.8% 166.4 80.6 43.4 26.1% SERFOR 3,044.5 1,992.6 1,096.4 36.0% 1,967.1 1,025.0 471.4 24.0% 5,011.60 3,017.60 1,567.80 31.3% TOTAL Fuente: SIAF MEF al 04 de julio 2023
02 Ejecuci n presupuestal 2023 y los logros alcanzados/proyectados Evoluci n de la ejecuci n anual del presupuesto del sector (En millones de soles) Fuente: SIAF MEF al 04 de julio 2023
02 Ejecuci n presupuestal 2023 y los logros alcanzados/proyectados Evoluci n de la ejecuci n anual del presupuesto del sector (En millones de soles) 40% 6,000 36.5% 34.9% 32.1% 35% 5,011.68 5,000 29.3% 31.3% 27.4% 30% 4,000 25% 3,558.41 3,469.58 3,274.67 3,256.61 2,910.24 2,874.78 20% 3,000 2,802.67 2,556.98 2,192.40 2,178.53 15% 2,038.57 2,000 1,567.83 10% 1,209.33 1,045.11 1,041.89 1,021.93 897.96 1,000 5% 0% 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 PIA PIM DEVENGADO % EJEC Fuente: SIAF MEF al 04 de julio 2023
02 Ejecuci n presupuestal 2023 y los logros alcanzados/proyectados Ejecuci n a nivel de pliegos Sector 013 (En millones de soles) PRESUPUESTO EJECUTADO PROYECCION DEL GASTO PLIEGOS SALDO POR EJECUTAR 1,823.7 SALDO POR EJECUTAR PIM DEVENGADO Avance % III TRIM IV TRIMESTRE EJECUCION TOTAL Avance % 769.4 4.3 103.8 46.4 599.9 30.3 988.5 6.1 122.7 72.5 515.3 37.2 97.8% 100.0% 95.6% 95.9% 99.8% 66.6% 97.1% 3,011.6 17.7 405.5 178.1 1,232.3 166.4 5,011.6 1,187.9 39.4% 41.2% 39.8% 29.1% 9.4% 26.1% 31.3% 2,945.8 17.7 387.7 170.7 1,231.1 110.9 4,863.9 65.8 0.0 17.8 7.4 1.2 55.5 MIDAGRI SIERRA Y SELVA EXPORTADORA SENASA INIA ANA SERFOR TOTAL 7.3 10.4 244.2 126.2 1,116.3 123.0 3,443.8 161.3 51.9 116.0 43.4 1,553.9 1,742.2 145.3 1,567.8 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA MIDAGRI SENASA INIA ANA SERFOR PIM 3,011.6 17.7 405.5 178.1 1,232.3 166.4 DEVENGADO 1,187.9 7.3 161.3 51.9 116.0 43.4 III TRIMESTRE 769.4 4.3 103.8 46.4 599.9 30.3 Fuente: SIAF MEF al 04 de julio 2023 IV TRIMESTRE 988.5 6.1 122.7 72.5 516.5 37.2
02 Ejecuci n presupuestal 2023 y los logros alcanzados/proyectados Variaci n presupuestal regular vs encargos del sector (En millones de soles) ACTIVIDADES Devengado INVERSIONES Devengado Avance % PIM TOTAL Devengado Total Avance Total % CONCEPTO PIM Avance % PIM PRESUPUESTO REGULAR PROGRAMA PUNCHE PERU TOTAL 2,250.8 795.8 35.4% 1,511.2 454.0 30.0% 3,762.01 1,249.87 33.2% 793.7 300.6 37.9% 455.9 17.4 3.8% 1,249.59 317.93 25.4% 3,044.5 1,096.4 36.0% 1,967.1 471.4 24.0% 5,011.6 1,567.8 31.3% Ejecuci n del gasto por tipo de asignaciones (En Millones de Soles) Variaci n - Presupuesto Regular vs Encargos (En millones de Soles) 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 2,500.00 72.00% 2,250.85 64.74% 5,011.6 31.28% 2,000.00 70.00% TOTAL DE VARIACI N 1,567.8 1,511.16 69.83% DE VARIACI N 1,500.00 68.00% DE EJECUCI N 25.44% DE EJECUCI N 1,249.59 ENCARGOS 793.65 1,000.00 66.00% 317.93 455.94 500.00 64.00% 33.22% DE EJECUCI N 3,762.0 PRESUPUESTO REGULAR 1,249.9 0.00 62.00% ACTIVIDADES PROYECTOS 0.0 1,000.0 2,000.0 3,000.0 4,000.0 5,000.0 6,000.0 PRESUPUESTO REGULAR ENCARGOS PIM DEVENGADO Fuente: SIAF MEF al 04 de julio 2023 (*) El Presupuesto incluye la incorporaci n del DU 015-2023 por el FEN
02 Ejecuci n presupuestal 2023 y los logros alcanzados/proyectados LOGROS ALCANZADOS AL 30 DE JUNIO Y PROYECTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Subvenci n econ mica a productores afectados por la escasez de abono "FERTIABONO 2 Otorgamiento de cr ditos a los productores a trav s del Fondo AGROPER 13,455 cr ditos financieros 16,000 cr ditos financieros 139,407 productores 166,667 productores Implementaci n con PLANES DE NEGOCIO de los incentivos de adopci n de tecnolog a, gesti n empresarial y asociatividad al 30 de junio S/ 119.3 millones desembolsados al 31 de diciembre al 30 de junio al 31 de diciembre S/ 161.4 millones desembolsados 967 planes de negocio (Beneficiando a 34,462 productores) 717 planes de negocio (Beneficiando a 25,109 productores) al 30 de junio al 31 de diciembre Subvenci n econ mica mediante Bonos a productores afectados por la sequ a "RECUPERATE YA Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Ind gena 2023 (EEMRI) En etapa de evaluaci n de los expedientes de elegibilidad de las Organizaciones Agrarias de Mujeres. 3,688 productoras beneficiadas con EEMRI a nivel nacional. Vigente hasta el 25.04.2023. 199,532 productores S/ 269.6 millones desembolsados al 30 de junio al 31 de diciembre
02 Evoluci n de la ejecuci n anual del presupuesto del sector LOGROS ALCANZADOS AL 30 DE JUNIO Y PROYECTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Fondo para la Inclusi n Financiera del Peque o Productor Agropecuario - FIFPPA Implementaci n de MERCADOS ITINERANTES 424 640 5,933 cr ditos 29,392 cr ditos mercados itinerantes mercados itinerantes al 30 de junio al 31 de diciembre Apertura de MERCADOS INTERNACIONALES al 30 de junio al 31 de diciembre 6 producto-mercado internacionales Jap n (uva), Brasil (tomate, flores y pimiento) y Ecuador (ar ndanos). 11 mercados - productos en gesti n al 30 de junio al 31 de diciembre Actividades Ejecutadas en el marco de la EMERGENCIA (descolmataci n, limpieza de cauces de r os, etc.) Seguro Agr cola Catastr fico SAC Campa a 2022-2023 29,680 productores indemnizados (Equivalente a 58,030.57 hect reas) 30,687 productores indemnizados (Equivalente a 60,000 hect reas) Se vienen ejecutando 65 actividades de emergencia al 30 de junio al 31 de diciembre
02 Evoluci n de la ejecuci n anual del presupuesto del sector LOGROS ALCANZADOS AL 30 DE JUNIO Y PROYECTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Vigilancia y cuarentena con medidas zoosanitarias, para el control de la influenza aviar a nivel nacional en granjas y crianzas familiares N mero de ganado vacunados (bovino, porcino, ovino y equino) como prevenci n del ntrax y la desparasitaci n 621,198 animales vacunados 1 972,696 animales vacunados 29,871 AVES muestreadas e inspeccionadas 39,175 AVES muestreadas e inspeccionadas al 30 de junio al 31 de diciembre al 30 de junio al 31 de diciembre N mero de permisos CITES y no CITES 1,586 3,460 supervisiones de embarque de exportaciones de especies de fauna y flora silvestre (196 de especies CITES y 1,390 de especies No CITES). supervisiones de Comercio Internacional de exportaciones de especies CITES y No CITES de flora y fauna silvestre. al 30 de junio al 31 de diciembre
03 Plan de intervenci n para prevenir y enfrentar el Fen meno El Ni o Intervenciones sectoriales Marco te rico
03 Plan de intervenci n para prevenir y enfrentar el Fen meno El Ni o 518 puntos cr ticos 29 94 90 88 90 45 ANTES DURANTE DESPU S 82 Dique colapsado y cauce colmatado Reforzamiento de dique y descolmataci n Cauce descolmatado
03 Plan de intervenci n para prevenir y enfrentar el Fen meno El Ni o Presupuesto asignado a trav s del D.U. 015-2023 SOPORTE NACIONAL CAS Administrativo y Operaciones 7,383,160 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION Contrata 875,968,129 3,655,210 1,322,750 2,405,200 Bienes y servicios Unidades vehiculares 587,116,975 Limpieza y descolmataci n 578,828,975 8,288,000 Monitoreo QUEBRADAS Barreras din micas Diques transversales 92,499,990 66,000,000 26,499,990 Administraci n Directa Maquinaria Repuestos 244,947,232 4,328,668 1,855,143 1,368,071 29,452,500 376,000 777,656 1,528,800 3,505,584 288,000 423,500 Mantenimiento Maquinaria Seguro maquinaria Petr leo 288,851,154 Contenedores Aceites y Lubricantes Vigilancia CAS choferes y operadores Monitoreo Varios Presupuesto: S/ 975,851,279
03 Plan de intervenci n para prevenir y enfrentar el Fen meno El Ni o Presupuesto por regi n para limpieza y descolmataci n KM MONTO 42,852,699.50 80,183,998.74 190,397,347.25 95,687,576.83 69,818,101.63 34,712,907.04 65,176,344.19 578,828,975.16 DEPARTAMENTO INTERVENCIONES TUMBES PIURA LAMBAYEQUE LA LIBERTAD ANCASH LIMA PROV ICA 29 94 90 88 90 45 82 518 40.37 136.41 133.19 154.28 130.94 51.56 83.96 730.70
03 Plan de intervenci n para prevenir y enfrentar el Fen meno El Ni o Presupuesto desglosado para adquisici n de maquinaria pesada
03 Plan de intervenci n para prevenir y enfrentar el Fen meno El Ni o Identificaci n de puntos cr ticos ante peligro de inundaci n, flujo de detritos (huaico) y erosi n fluvial N Departamento Puntos cr ticos IV La Libertad (Cuenca Vir ) 14 VI Lima (Cuenca Chill n y Lur n) 18 Total 32 Ejecuci n agosto a noviembre (con maquinaria pesada adquirida) Adicionalmente, se intervendr n 03 r os, removiendo 4.7 millones de metros c bicos de material.
03 Plan de intervenci n para prevenir y enfrentar el Fen meno El Ni o Quebradas QUEBRADA CON POBLACI N VULNERABLE Niveles Susceptibilidad Alto Alto Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Alto N CUENCA Quebrada Dep. Prov. Distrito Sector Este Norte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Fuente: ANA, CENEPRED, INEI, IGN, INGEMMET, SENAMHI, PCM Rimac Rimac Rimac Grande Lurin Rimac Rimac Rimac Rimac Rimac Rimac Rimac Rimac Rimac Rimac Rimac Rimac Rimac Rimac Rimac Rimac Rimac La Ronda Quirio Cashahuacra Saramarca Qda. Rio Seco MZ-G, X5-X6, U3 y P-P1 Qda. Huascata Panorama Qda. Caraponguillo Huascaran Qda. Los Condores 2 Qda. Cusipata Qda. Condores 1 Qda. Santa Ines 1 Qda. a a Qda. La Laguna Chacrasana Yanocoto Se or de los Milagros Cupiche Huayaringa Qda. Santa Ines 2 Lima Lima Lima Ica Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Palpa Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lurigancho Chosica Lurigancho Chosica Santa Eulalia Palpa Cieneguilla Chaclacayo Chaclacayo Chaclacayo Lurigancho Chosica Chaclacayo Chaclacayo Quebrada La Ronda - MML Nicol s de Pi rola s/n Saramarca Cieneguilla AA. HH. Cerro Vecino Huascata302061 Huascata El Cuadro-Chaclacayo Caraponguillo Huacaran-Chaclacayo Tres de Octubre 318157 312856 317918 489358 310983 8679859 8680626 8683113 8397938 8663801 8673102 8673261 8673516 8674154 8674313 8674427 8674739 8674998 8675006 8675730 8676457 8678631 8679209 8680207 8680954 8681617 8674911 302480 304153 298124 306349 310402 306855 311108 308761 300600 299675 Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Lima Huarochir Ricardo Palma Lima Santa Eulalia Lima Chaclacayo Chaclacayo Chaclacayo Chaclacayo Lurigancho Chosica Lurigancho Chosica Lurigancho Chosica Lurigancho Chosica Lurigancho Chosica Cusipata Gracilazo de la Vega Santa Ines a a La Laguna Quebrada Chacrasana - MDLCh309565 Yanacoto Quebrada Se or de Los Milagros - MML s/n s/n Santa Ines Culminaci n 20 NOVIEMBRE 311083 316826 324727 320066 308368 Inicio de elaboraci n de Expediente T cnico 27 JULIO Inicio de instalaci n de Barreras Din micas: 31 AGOSTO
03 Plan de intervenci n para prevenir y enfrentar el Fen meno El Ni o Coordinaci n asociada a la descolmataci n TUMBES PIURA LAMBAYEQUE LA LIBERTAD
03 Plan de intervenci n para prevenir y enfrentar el Fen meno El Ni o Control de ejecuci n Despliega auditores en punto cr ticos Control concurrente CONTROL DE EJECUCI N EJECUCI N PUNTO CR TICO Ing. de Control Personal de topograf a Ingeniero de Ejecuci n Personal Maquinaria pesada Control T cnico https://snirh.ana.gob.pe/ observatoriosnirh/ DIFUSION EJECUCION EN TIEMPO REAL Verificaci n de avances SUPERVISI N CONTRATISTA
00 DETALLE DE PARTIDAS ANULADAS Y HABILITADAS (Art culo 66 de la Ley N 31638) DECRETO PARTIDA ANULACI N HABILITACION D.S. N 056-2023-EF Total D.S. N 056-2023-EF 26 8 1 4 3. Gasto por la contrataci n de servicios 28,865,151 28,865,151 135,927 20,000 15,327,344 15,483,271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 2 3 4 2. Costo de construcci n por contrata 26 8 1 3 1. Elaboraci n de expedientes t cnicos 26 8 1 4 3. gasto por la contrataci n de servicios D.S. N 060-2023-EF Total D.S. N 060-2023-EF 0 26 2 3 4 2. Costo de construcci n por contrata 26 8 1 2 1. estudio de pre-inversi n 26 8 1 3 1. Elaboraci n de expedientes t cnicos 26 8 1 4 3. Gasto por la contrataci n de servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 2,622,247 38,492 844,223 308,147 3,813,109 256,060 427,476 683,536 D.S. N 093-2023-EF Total D.S. N 093-2023-EF 25 5 1 1 1. Personal administrativo 25 5 1 1 99. Otro r gimen D.S. N 113-2023-EF Total D.S. N 113-2023-EF D.S. N 115-2023-EF Total D.S. N 115-2023-EF D.S. N 128-2023-EF Total D.S. N 128-2023-EF 26 2 3 4 2. Costo de construcci n por contrata 34,526,535 34,526,535 41,353,219 41,353,219 120,228,176 0.00 0.00 0.00 0.00 26 8 1 4 3. Gasto por la contrataci n de servicios TOTAL 4,496,645 (*) Ley N 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el a o fiscal 2023
